宿州市住房和城乡建设局（本级）2024年度单位决算

发布日期：2025-08-29 11:29 编辑：财务科来源：宿州市住房和城乡建设局【字号：大中小】阅读：次

宿州市住房和城乡建设局（本级）

2024年度单位决算

2025年8月

第一部分宿州市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分宿州市住房和城乡建设局2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分宿州市住房和城乡建设局2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分宿州市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省关于住房和城乡建设工作方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定我市有关住房和城乡建设的规范性文件并监督实施。

（二）指导贯彻落实国家、省关于推进城镇住房制度改革的方针、政策；指导全市住房改革方案及实施办法，帮助研究住房制度改革实施过程中有关问题的解决意见。

（三）加强新型城镇化工作，加强建筑质量安全监管职能。

（四）拟定全市建设工程造价管理规章制度并监督执行；招标代理造价咨询机构资质及造价人员资格管理；监督指导工程建设标准及定额和清单规范的实施；组织发布建设工程材料设备等信息指导价；负责全市工程造价鉴定；负责建设工程招标控制价、施工合同价款、竣工结算备案备查工作。

（五）主管全市房屋征收补偿管理工作，监督指导县区房屋征收补偿工作，培训房屋征收补偿从业人员，负责征收中介服务机构资质审批审查等工作。

（六）负责全市工程勘察设计、建筑安装、建筑装饰、建筑防腐、造价咨询等行业管理工作；拟定工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟定建设工程招投标有关规定、办法，指导、监督工程建设的招标投标活动；管理和规范建筑市场；综合管理全市工程监理工作；监督检查工程质量和建筑施工安全；负责市区房地产开发项目、房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案的管理工作；会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。

（七）负责建筑材料行业管理，建材工业行业管理，墙体材料革新，建筑节能工作和发展散装水泥工作。

（八）承接建设工程消防设计审查验收工作，对新建、扩建、改建(含室内外装修、建筑保温、用途变更)等建设工程进行消防设计审核、消防验收、备案和抽查等工作。

（九）负责全市城市建设工作；会同相关单位实施城市重点工程建设；负责园林绿化企业资质审批工作；会同管理城市污水处理、城市燃气和供水企业资质；负责城市建设的安全生产工作和城建监察工作；负责风景名胜区建设管理工作；牵头负责城市建设事业统计分析工作。

（十）负责全市新型城镇化工作，拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、乡、村庄的住房建设及危房改造、人居生态环境改善工作；负责全市村镇建设统计分析工作。

（十一）负责全市建设行政执法稽查工作。

（十二）会同管理工业与民用建筑的抗震设防工作；负责全市建筑施工图审查工作。

（十三）制定全市建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策，组织重大科技项目和科技成果转化、推广，指导与管理技术引进工作；负责全市住房和城乡建设行业科技发展和人才培养、继续教育、职称评审和执业资格管理等工作。

（十四）综合协调城市建设与房地产管理、城镇土地管理及环境保护的关系，搞好城镇化建设；会同有关部门抓好城市精神文明建设，开展创建文明城市活动。

（十五）管理全市建设行业的对外经济技术合作工作，指导企业开拓外地建筑市场，开展对外工程承包、房地产和劳务合作业务。

（十六）管理城市建设资料档案工作。

（十七）办理省厅交办扫黑除恶转办案件；重点领域乱点乱象整治、扫黑除恶专项斗争入户大走访及住建领域专项治理等工作。

（十八）指导、协调县、区住房和城乡建设部门的业务工作。

二、单位决算构成

宿州市住房和城乡建设局2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市住房和城乡建设局本级

第二部分宿州市住房和城乡建设局2024年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,192.03	一、一般公共服务支出	31	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	83.68
	9		九、卫生健康支出	39	14.24
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	3,831.31
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	247.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	4,192.03	本年支出合计	57	4,192.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	4,192.03	总计	60	4,192.03
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,192.03	4,192.03
201			一般公共服务支出	15.00	15.00
20113			商贸事务	15.00	15.00
2011308			招商引资	15.00	15.00
208			社会保障和就业支出	83.68	83.68
20805			行政事业单位养老支出	61.11	61.11
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.74	40.74
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37
20808			抚恤	22.56	22.56
2080801			死亡抚恤	22.56	22.56
210			卫生健康支出	14.24	14.24
21011			行政事业单位医疗	14.24	14.24
2101101			行政单位医疗	10.85	10.85
2101103			公务员医疗补助	3.39	3.39
212			城乡社区支出	3,831.31	3,831.31
21201			城乡社区管理事务	3,233.39	3,233.39
2120101			行政运行	471.36	471.36
2120102			一般行政管理事务	262.03	262.03
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,500.00	2,500.00
21202			城乡社区规划与管理	18.00	18.00
2120201			城乡社区规划与管理	18.00	18.00
21203			城乡社区公共设施	529.92	529.92
2120399			其他城乡社区公共设施支出	529.92	529.92
21205			城乡社区环境卫生	50.00	50.00
2120501			城乡社区环境卫生	50.00	50.00
221			住房保障支出	247.80	247.80
22101			保障性安居工程支出	200.00	200.00
2210103			棚户区改造	200.00	200.00
22102			住房改革支出	47.80	47.80
2210201			住房公积金	34.46	34.46
2210202			提租补贴	13.34	13.34
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,192.03	594.51	3,597.52
201			一般公共服务支出	15.00		15.00
20113			商贸事务	15.00		15.00
2011308			招商引资	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	83.68	61.11	22.56
20805			行政事业单位养老支出	61.11	61.11
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.74	40.74
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37
20808			抚恤	22.56		22.56
2080801			死亡抚恤	22.56		22.56
210			卫生健康支出	14.24	14.24
21011			行政事业单位医疗	14.24	14.24
2101101			行政单位医疗	10.85	10.85
2101103			公务员医疗补助	3.39	3.39
212			城乡社区支出	3,831.31	471.36	3,359.96
21201			城乡社区管理事务	3,233.39	471.36	2,762.03
2120101			行政运行	471.36	471.36
2120102			一般行政管理事务	262.03		262.03
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,500.00		2,500.00
21202			城乡社区规划与管理	18.00		18.00
2120201			城乡社区规划与管理	18.00		18.00
21203			城乡社区公共设施	529.92		529.92
2120399			其他城乡社区公共设施支出	529.92		529.92
21205			城乡社区环境卫生	50.00		50.00
2120501			城乡社区环境卫生	50.00		50.00
221			住房保障支出	247.80	47.80	200.00
22101			保障性安居工程支出	200.00		200.00
2210103			棚户区改造	200.00		200.00
22102			住房改革支出	47.80	47.80
2210201			住房公积金	34.46	34.46
2210202			提租补贴	13.34	13.34
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,192.03	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.68	83.68
	9		九、卫生健康支出	41	14.24	14.24
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	3,831.31	3,831.31
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	247.80	247.80
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,192.03	本年支出合计	59	4,192.03	4,192.03
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,192.03	总计	64	4,192.03	4,192.03
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	4,192.03	594.51		3,597.52
201			一般公共服务支出	15.00			15.00
20113			商贸事务	15.00			15.00
2011308			招商引资	15.00			15.00
208			社会保障和就业支出	83.68	61.11		22.56
20805			行政事业单位养老支出	61.11	61.11
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.74	40.74
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37
20808			抚恤	22.56			22.56
2080801			死亡抚恤	22.56			22.56
210			卫生健康支出	14.24	14.24
21011			行政事业单位医疗	14.24	14.24
2101101			行政单位医疗	10.85	10.85
2101103			公务员医疗补助	3.39	3.39
212			城乡社区支出	3,831.31	471.36		3,359.96
21201			城乡社区管理事务	3,233.39	471.36		2,762.03
2120101			行政运行	471.36	471.36
2120102			一般行政管理事务	262.03			262.03
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,500.00			2,500.00
21202			城乡社区规划与管理	18.00			18.00
2120201			城乡社区规划与管理	18.00			18.00
21203			城乡社区公共设施	529.92			529.92
2120399			其他城乡社区公共设施支出	529.92			529.92
21205			城乡社区环境卫生	50.00			50.00
2120501			城乡社区环境卫生	50.00			50.00
221			住房保障支出	247.80	47.80		200.00
22101			保障性安居工程支出	200.00			200.00
2210103			棚户区改造	200.00			200.00
22102			住房改革支出	47.80	47.80
2210201			住房公积金	34.46	34.46
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	447.73	302	商品和服务支出	65.58	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	91.75	30201	办公费	7.03	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	79.28	30202	印刷费	2.18	310	资本性支出
30103	奖金	150.43	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费	0.09	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.56	30206	电费	1.94	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	20.37	30207	邮电费	3.52	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	8.54	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	3.15	30209	物业管理费	2.10	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	4.16	31009	土地补偿
30113	住房公积金	49.44	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.39	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	81.20	30215	会议费	1.84	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	76.23	30217	公务接待费	0.28	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	1.82	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	5.26	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	3.15	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	5.90	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.22	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.47	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	2.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		528.93	公用经费合计							65.58
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：宿州市住房和城乡建设局(本级)没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：宿州市住房和城乡建设局(本级)没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分宿州市住房和城乡建设局2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4192.03万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4192.03万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少31717.52万元，下降88.33%，主要原因：宿州市西外环路PPP项目资金支付大幅减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4192.03万元，其中：财政拨款收入4192.03万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4192.03万元，其中：基本支出594.51万元，占14.18%；项目支出3597.52万元，占85.82%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总4192.03万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4192.03万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少31672.96万元，下降88.31%，主要原因：宿州市西外环路PPP项目资金支付大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4192.03万元，占本年支出的100.00%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少31397.4万元，下降88.22%。主要原因是宿州市西外环路PPP项目资金支付大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4192.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15万元，占0.36%;社会保障和就业（类）支出83.68万元，占1.99%；卫生健康支出（类）（类）支出14.24万元，占0.34%；城乡社区支出（类）支出3831.31万元，占91.4%；住房保障支出（类）支出247.8万元，占5.91%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为997.44万元，支出决算为4192.03万元，完成年初预算的4202.79%。决算数大于预算数的主要原因是增加城市重点工程项目资金。其中：基本支出594.51万元，占14.18%；项目支出3597.52万元，占85.82%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为40.74万元，支出决算为40.47万元，完成年初预算的100.00%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.37万元，支出决算为20.37万元，完成年初预算的100.00%。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.56万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.85万元，支出决算为10.85万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.39万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的100.00%。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为407.29万元，支出决算为471.36万元，完成年初预算的115.73%，决算数大于预算数的主要原因是其他支出功能调剂。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为400.41万元，支出决算为262.03万元，完成年初预算的65.44%，决算数小于预算数的主要原因是其他支出功能调剂。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2500万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算。

10.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为20万元，支出决算为18万元，完成年初预算的90.00%，决算数小于预算数的主要原因是压减项目资金。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为46.58万元，支出决算为529.92万元，完成年初预算的1137.66%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算。

13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是当年预算追加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.46万元，支出决算为34.46万元，完成年初预算的100.00%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为13.34万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出594.51万元，其中：人员经费528.93万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费65.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市住房和城乡建设局(本级)没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市住房和城乡建设局(本级)没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，宿州市住房和城乡建设局机关运行经费支出65.58万元，比2023年减少12.21万元，下降15.70%，主要原因是委托业务费、劳务费减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，宿州市住房和城乡建设局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，宿州市住房和城乡建设局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明。

1．绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共15个项目，涉及资金31137.79万元。从评价情况看，我单位根据2024年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的工作任务。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，根据《部门整体支出绩效自评表》评分，全年绩效评价总评分为100分，达到了预期绩效目标。

2．单位决算中项目绩效自评结果。我单位在2024年度单位决算中反映城乡建设局工作经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“城乡建设工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提升全市城乡建设管理能力和业务水平;二是严防较大生产安全事故发生，强化企业安全生产主体责任;三是完成2024年度建设工程消防验收任务。发现的主要问题及原因：一是预算编制与执行还存在一些误差;二是评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪与考核。下一步改进措施:一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。二是完善项目管理制度，强化制度的有效实施。建立覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。下一步改进措施：一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。二是完善项目管理制度，强化制度的有效实施。建立覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。

“城乡建设工作经费”项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		城乡建设工作经费
主管部门		921-宿州市住房和城乡建设局			预算单位	921001-宿州市住房和城乡建设局
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率
			年初预算数		（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额	70.00		70.00	54.80		78.28%
		其中：当年财政资金	0		0	0		-
		上年结转资金	0		0	0		-
		其他资金	0		0	0		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		预期目标			实际完成情况
		指标1：通过对城乡建设相关工作人员进行培训，将业务工作理念与创新方法应用于实际工作中，提升城乡建设管理水平。指标2：通过建设工程项目审批制度改革及考评，优化业务流程，窗口办件实现“群众少跑路”，有效提升政务服务效率，树立良好政府形象。指标3：通过严格燃气检查安全生产考评，保障建设工程施工人员、周边居民及公共设施的安全，促进建设工程燃气领域安全生产形势持续稳定好转。			1：通过对城乡建设相关工作人员进行培训，将业务工作理念与创新方法应用于实际工作中，提升城乡建设管理水平。2：通过建设工程项目审批制度改革及考评，优化业务流程，窗口办件实现“群众少跑路”，有效提升政务服务效率，树立良好政府形象。3：通过严格燃气检查安全生产考评，保障建设工程施工人员、周边居民及公共设施的安全，促进建设工程燃气领域安全生产形势持续稳定好转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	城乡建设工作培训次数	≥1次	1	4	4
		数量指标	建设工程项目审批制度改革及燃气检查安全生产考评次数	≥4次	4	4	4
		质量指标	培训标准符合规定	符合	达成预期指标	5	5
			培训出勤率	≥95%	95	4	4
			培训覆盖率	≥95%	95	4	4
			培训计划按期完成率	＝100%	100	4	4
			建设工程项目审批制度改革合规性	严格按照相关规定、制度	达成预期指标	4	4
			燃气检查合规性	严格按照相关规定、制度	达成预期指标	4	4
		时效指标	项目完成时间	年底前	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成及时性	年底前	达成预期指标	4	4
		成本指标	城乡建设工作培训成本	≤33万元	24.8	4	4
		成本指标	建设工程项目审批制度改革及燃气检查安全生产考评	≤37万元	30	4	4
	效益指标(40分)	经济效益	工作效率提升，项目周期缩短	影响程度明显	达成预期指标	4	4
			建设工程项目审批流程优化	减少审批环节反复，节省时间成本	达成预期指标	4	4
			降低燃气事故发生率减少经济损失	明显减少	达成预期指标	4	4
		社会效益	通过窗口办件实现“群众少跑路”，可以有效政务服务效率，树立良好政府形象	显著提升	达成预期指标	3	3
			提升公共服务质量	明显提升	达成预期指标	3	3
			对居民安全意识的提升程度	显著提高	达成预期指标	3	3
		生态效益	污染防治意识增强，生态环境保护能力提升	环保意识明显提升	达成预期指标	3	3
		可持续影响	提升行政审批水平	持续提高	达成预期指标	3	3
		可持续影响	推动建筑工程及燃气市场安全、规范、有序经营	持续推动	达成预期指标	3	3
		服务对象满意度(0分)	培训对象满意度	≥95%	95	5	5
		服务对象满意度(0分)	涉评企业及群众满意度	≥95%	95	5	5
总分						100	90

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表.zip

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