宿州市建筑材料管理中心2025年单位预算

 

宿州市建筑材料管理中心2025年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.宿州市建筑材料管理中心2025年财政拨款收支总表

2.宿州市建筑材料管理中心2025年一般公共预算支出预算表

3.宿州市建筑材料管理中心2025年一般公共预算基本支出预算表

4.宿州市建筑材料管理中心2025年政府性基金预算支出表

5.宿州市建筑材料管理中心2025年收支预算总表

6.宿州市建筑材料管理中心2025年收入预算表

7.宿州市建筑材料管理中心2025年支出预算表

8.宿州市建筑材料管理中心2025年国有资本经营预算支出表

9.宿州市建筑材料管理中心2025年项目支出表

10.宿州市建筑材料管理中心2025年政府采购支出表

11.宿州市建筑材料管理中心2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于 2025年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2025年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2025年收支预算总表的说明

6.关于 2025年收入预算表的说明

7.关于 2025年支出预算表的说明

8.关于 2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025年项目支出表的说明

10.关于 2025年政府采购支出表的说明

11.关于 2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

根据市委市政府《宿州市市直机构改革方案实施意见》和市编委《关于成立宿州市建筑材料管理中心的批复》（宿编字[2002]049号）文件精神规定，宿州市建材管理中心主要职责是：                          

1、贯彻国家、省关于发展墙体材料革新、建筑节能和发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的文件、政策、法规，拟定本地区关于发展墙体材料革新、建筑节能和发展散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的管理办法，编制本地区关于发展墙体材料革新、建筑节能和发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的发展规划和年度计划，并组织实施。

2、组织推广应用新型墙体材料、建筑节能材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆，禁止粘土砖的生产和使用，禁止现场搅拌混凝土和砂浆，查处违法使用粘土砖、违法现场搅拌混凝土和砂浆的行为。

3、加强对新型墙体材料、建筑节能材料、散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆新技术、新工艺、新设备的研制开发和推广应用的指导和管理，做好新型墙体材料产品确认工作。

4、协调发展墙体材料革新、建筑节能和发展散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆工作中的问题。

5、开展墙体材料革新、建筑节能和发展散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆统计、宣传、信息交流等工作。

6、对县级墙体材料革新和建筑节能办公室、发展散装水泥办公室工作进行指导。

7、负责全市预拌混凝土企业环境综合整治环保工作。  

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市建筑材料管理中心2025年度单位预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

 1.宣传、贯彻、落实《安徽省发展新型墙体材料条例》和《安徽省促进散装水泥发展和应用条例》以及配套政策法规。

    2.加大执法力度，严厉查处违法使用墙体材料和违法现场搅拌混凝土和砂浆的行为，定期巡视不定期抽查，发现违法行为，严厉打击。

    3.完成宿州市预拌混凝土搅拌站环境综合整治专项行动工作的实施，相关企业达到标准化、规范化、常态化管理，并建立长效机制。

    4.对全市81家合法有证的混凝土搅拌站扬尘防治工作进行综合整治。

    5.推广新型墙体材料、散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆，为节约资源、能源、土地做贡献，让天更蓝、水更绿。

    6.加强新技术、新工艺、新设备研制开发和推广应用的指导和管理，做好新型墙体材料产品的确认工作。

  7.上报省墙改办、省散办所要求的各类报表。

 

 

第二部分 2025年单位预算表

 

表1
宿州市建筑材料管理中心2025年财政拨款收支总表
																						单位：万元
收   入								支  出
项目				预算数				项目						合计			一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款						国有资本经营预算拨款
一、上年结转								一、本年支出						119.55			119.55
（一）一般公共预算拨款								（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款								（二）外交支出
二、本年收入				119.55				（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款				119.55				（四）公共安全支出
经常收入拨款				119.55				（五）教育支出
国库管理非税收入								（六）科学技术支出
一般公共预算清算收入								（七）文化旅游体育与传媒支出
一般公共预算基数供给								（八）社会保障和就业支出						12.74			12.74
（二）政府性基金预算拨款								（九）社会保险基金支出
								（十）卫生健康支出						2.39			2.39
								（十一）节能环保支出
								（十二）城乡社区支出						95.3			95.3
								（十三）农林水支出
								（十四）交通运输支出
								（十五）资源勘探信息等支出
								（十六）商业服务业等支出
								（十七）金融支出
								（十八）援助其他地区支出
								（十九）自然资源海洋气象等支出
								（二十）住房保障支出						9.12			9.12
								（二十一）粮油物资储备支出
								（二十二）国有资本经营收入安排支出
								（二十三）灾害防治及应急管理
								（二十四）预备费
								（二十五）其他支出
								（二十六）转移性支出
								（二十七）债务还本支出
								（二十八）债务付息支出
								（二十九）债务发行费用支出
								（三十）抗疫特别国债安排的支出
								结转下年
收入总计				119.55				支出总计						119.55			119.55
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
表2
宿州市建筑材料管理中心2025年一般公共预算支出预算表
													单位：万元
功能分类科目									预算数
科目编码	科目名称								合计			基本支出								项目支出
	合计								119.55			89.55								30
208	社会保障和就业支出								12.74			12.74
20805	行政事业单位养老支出								12.74			12.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								8.49			8.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出								4.25			4.25
210	卫生健康支出								2.39			2.39
21011	行政事业单位医疗								2.39			2.39
2101102	事业单位医疗								2.39			2.39
212	城乡社区支出								95.30			65.30								30
21206	建设市场管理与监督								95.30			65.30								30
2120601	建设市场管理与监督								95.30			65.30								30
221	住房保障支出								9.12			9.12
22102	住房改革支出								9.12			9.12
2210201	住房公积金								7.36			7.36
2210202	提租补贴								1.76			1.76
表3
宿州市建筑材料管理中心2025年一般公共预算基本支出预算表
															单位：万元
经济分类科目															预算数
科目编码					科目名称
					合计										89.55
301					工资福利支出										76.8
30101					基本工资										24.48
30102					津贴补贴										0.96
30103					奖金										15.68
30107					绩效工资										8.23
30107					绩效工资										4.70
30108					机关事业单位基本养老保险缴费										8.49
30109					职业年金缴费										4.25
30110					职工基本医疗保险缴费										2.39
30112					其他社会保障缴费										0.19
30112					其他社会保障缴费										0.07
30113					住房公积金										7.36
302					商品和服务支出										1.19
30228					工会经费										0.30
30228					工会经费										0.45
30229					福利费										0.05
30299					其他商品和服务支出										0.40
303					对个人和家庭的补助										11.55
30302					退休费										0.11
30302					退休费										0.80
30302					退休费										10.64
表4
宿州市建筑材料管理中心2025年政府性基金预算支出预算表
																					单位:万元
科目编码			科目名称								本年政府性基金财政拨款支出
											合计					基本支出					项目支出

注:宿州市建筑材料管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表5
宿州市建筑材料管理中心2025年收支预算总表
																							单位：万元
收         入									支         出
收入项目						预算数			支出功能分类科目														预算数
一、一般公共预算拨款收入						119.55			（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入									（二）外交支出
三、财政专户管理资金									（三）国防支出
其他财政专户管理资金									（四）公共安全支出
四、其他收入									（五）教育支出
事业收入									（六）科学技术支出
经营收入									（七）文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入									（八）社会保障和就业支出														12.74
附属单位上缴收入									（九）社会保险基金支出
其他									（十）卫生健康支出														2.39
五、上级转移支付（提前下达公共预算）									（十一）节能环保支出
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）									（十二）城乡社区支出														95.30
									（十三）农林水支出
									（十四）交通运输支出
									（十五）资源勘探信息等支出
									（十六）商业服务业等支出
									（十七）金融支出
									（十八）援助其他地区支出
									（十九）自然资源海洋气象等支出
									（二十）住房保障支出														9.12
									（二十一）粮油物资储备支出
									（二十二）国有资本经营收入安排支出
									（二十三）灾害防治及应急管理
									（二十四）预备费
									（二十五）其他支出
									（二十六）转移性支出
									（二十七）债务还本支出
									（二十八）债务付息支出
									（二十九）债务发行费用支出
									（三十）抗疫特别国债安排的支出
									结转下年
收   入   总   计						119.55			支　出  总　计														119.55
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
表6
宿州市建筑材料管理中心2025年收入预算表
																														单位：万元
功能分类科目			合计		一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		财政专户管理资金			上级转移支付（提前下达一般公共预算）		上级转移支付（提前下达政府性基金预算）			单位资金
科目编码	科目名称															小计			事业收入		经营收入				上级补助收入				附属单位上缴收入			其他
合计			119.55		119.55
208	社会保障和就业支出		12.74		12.74
20805	行政事业单位养老支出		12.74		12.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.49		8.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.25		4.25
210	卫生健康支出		2.39		2.39
21011	行政事业单位医疗		2.39		2.39
2101102	事业单位医疗		2.39		2.39
212	城乡社区支出		95.3		95.3
21206	建设市场监督与管理		95.3		95.3
2120601	建设市场监督与管理		95.3		95.3
221	住房保障支出		9.12		9.12
22102	住房改革支出		9.12		9.12
2210201	住房公积金		7.36		7.36
2210202	提租补贴		1.76		1.76
表7
宿州市建筑材料管理中心2025年支出预算总表
																											单位：万元
功能分类科目										合计							基本支出										项目支出
科目编码			科目名称
										119.55							89.55										30
208			社会保障和就业支出							12.74							12.74
20805			行政事业单位养老支出							12.74							12.74
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出							8.49							8.49
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出							4.25							4.25
210			卫生健康支出							2.39							2.39
21011			行政事业单位医疗							2.39							2.39
2101102			事业单位医疗							2.39							2.39
212			城乡社区支出							95.3							65.3										30
21206			建设市场管理与监督							95.3							65.3										30
2120601			建设市场管理与监督							95.3							65.3										30
221			住房保障支出							9.12							9.12
22102			住房改革支出							9.12							9.12
2210201			住房公积金							7.36							7.36
2210202			提租补贴							1.76							1.76

 

注:宿州市建筑材料管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表8
宿州市建筑材料管理中心2025年国有资本经营预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

表9

宿州市建筑材料管理中心2025年项目支出表

单位:万元

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算）

上级转移支付（提前下达政府性基金）

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

执法检查与全市混凝土企业和砂浆企业突出环境问题整治经费

宿州市建筑材料管理中心

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:宿州市建筑材料管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

注:宿州市建筑材料管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年财政拨款收支总表的说明

    宿州市建筑材料管理中心2025年财政拨款收支预算119.55万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：城乡社区支出95.3万元，占79.72%；社会保障和就业支出12.74万元，占10.65%；卫生健康支出2.39万元，占2.00%；住房保障支出9.12万元，占7.63%。

二、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

     （一）一般公共预算支出规模变化情况

宿州市建筑材料管理中心2025年一般公共预算支出119.55万元，比2024年预算减少46.15万元，下降27.85%，主要原因：本年度财务压缩及在职转退休1人。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般城乡社区支出95.3万元，占79.72%；社会保障和就业支出12.74万元，占10.65%；卫生健康支出2.39万元，占2.00%；住房保障支出9.12万元，占7.63%。

     （三）一般公共预算支出具体使用情况

1、城乡社区支出(类)建设市场监督与管理(款)建设市场监督与管理(项) 2025年预算95.3万元，比2024年预算减少40.12万元，下降24.21%，下降原因主要是执法检查与培训专项项目压减金额。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算8.49万元，比2024年预算减少1.92万元，减少8.15%，减少原因主要是人员转退休1人使得缴款基数减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算4.25万元，比2024年预算减少0.96万元，减少8.15%，减少原因主要是人员转退休1人使得缴费基数减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算2.39万元，比2024年预算减少0.55万元，减少18.71%，减少主要原因是人员转退休1人使得缴费基数减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025年预算7.36万元，比2024年预算减少1.53万元，下降17.21%，下降主要原因主要是在职人员转退休缴费基数下降。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025年预算1.76万元，比2024年预算下降1.06万元，下降37.59%，减少主要原因是人员转退休1人使得缴费基数减少。

三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市建筑材料管理中心2025 年一般公共预算基本支出89.55万元，其中人员经费88.36万元，公用经费1.19万元。

1.人员经费88.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

2.公用经费1.19万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品服务支出。

四、关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

    宿州市建筑材料管理中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2025年收支总表的说明

    按照综合预算的原则，宿州市建筑材料管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市建筑材料管理中心2025年收支总预算119.55万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括: 城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于 2025年收入总表的说明

宿州市建筑材料管理中心2025年收入预算119.55万元，其中，本年收入119.55万元，上年结转结余0万元。

本年收入119.55万元，收入全部为一般公共预算拨款收入119.55万元，占100%，比 2024年预算减少46.15万元，减少27.85%，减少原因主要是执法检查与培训专项项目压减金额。

七、关于2025年支出总表的说明

宿州市建筑材料管理中心2025年支出预算119.55万元，比 2024年预算减少46.15万元，下降27.85%，下降原因主要是在职人员转退休1人。其中，基本支出89.55万元，占74.90%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出30万元，占25.10%，主要用于执法检查与培训专项业务工作和全市混凝土、砂浆企业突出环境问题整治工作。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市建筑材料管理中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

宿州市建筑材料管理中心2025年预算共安排项目支出 30万元，比2024年预算下降23.5万元，下降43.93%，下降原因主要是财政经费压缩。主要包括：本年财政拨款安排30万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2025 年政府采购支出表的说明

宿州市建筑材料管理中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

宿州市建筑材料管理中心2025年没有安排政府购买服务支出。

   十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况  

“执法检查与全市混凝土企业和砂浆企业突出环境问题整治经费”项目。

（1）项目概述：环保治理督查巡视巡查工作经费；中央级、省级环保督办销号案件工作经费；查处非法生产和使用粘土实心砖、粘土空心砖，以及违法现场搅拌混凝土砂浆的行为所需的工作经费；环境保护治理所需工作经费。

（2）立项依据：《关于交办2023年第一、二季度省警示片披露问题的清单》；《关于交办2022年第四季度长江（安徽）经济带警示片披露宿州市问题清单的通知》；《关于开展2024年全省预拌混凝土和预制混凝土构件质量专项检查的通知》；《关于进一步加强重点行业领域安全生产监督执法工作的通知》；中共宿州市委办公室 宿州市人民政府办公室《关于开展突出生态环境问题大排查大整治专项行动的通知》；宿州市生态环境保护委员会办公室关于印发《第十九届亚运会、第四届亚残运会宿州市空气质量保障工作方案》的通知；宿州市生态环境保护委员会关于印发《宿州市2023年秸秆禁烧工作方案》的通知；《关于突出生态环境问题大排查大整治工作开展情况的通报》；《安徽省发展新型墙体材料条例》；《安徽省促进散装水泥发展和应用条例》。 

（3）实施主体：宿州市建筑材料管理中心 

（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容：开展环保治理督查巡视巡查工作；完成中央级、省级环保督办销号案件工作；开展查处非法生产和使用粘土实心砖、粘土空心砖，以及违法现场搅拌混凝土砂浆的行为所需的工作；开展环境保护治理所需工作。

（6）年度预算安排：30万元 

（7）绩效目标：完成当年环保治理督查巡视巡查工作；完成当年中央级、省级环保督办销号案件工作；每年完成查处非法生产和使用粘土实心砖、粘土空心砖，以及违法现场搅拌混凝土砂浆的行为；当年环境保护治理工作。

 

（二）机关运行经费

宿州市建筑材料管理中心2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

宿州市建筑材料管理中心2025年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

    （四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宿州市建筑材料管理中心共有车辆0辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元：安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元：安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

    （五）绩效目标设置情况

2025年，宿州市建筑材料管理中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标及业务开展劳务费。