宿州市住房和城乡建设局2025年部门预算

 

 

宿州市住房和城乡建设局2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.宿州市住房和城乡建设局2025年财政拨款收支总表

2.宿州市住房和城乡建设局2025年一般公共预算支出预算表

3.宿州市住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出预算表

4.宿州市住房和城乡建设局2025年政府性基金预算支出表

5.宿州市住房和城乡建设局2025年收支预算总表

6.宿州市住房和城乡建设局2025年收入预算表

7.宿州市住房和城乡建设局2025年支出预算表

8.宿州市住房和城乡建设局2025年国有资本经营预算支出表

9.宿州市住房和城乡建设局2025年项目支出表

10.宿州市住房和城乡建设局2025年政府采购支出表

11.宿州市住房和城乡建设局2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于 2025年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2025年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2025年收支预算总表的说明

6.关于 2025年收入预算表的说明

7.关于 2025年支出预算表的说明

8.关于 2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025年项目支出表的说明

10.关于 2025年政府采购支出表的说明

11.关于 2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

    附件：2025年度项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省关于住房和城乡建设工作方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定我市有关住房和城乡建设的规范性文件并监督实施。

（二）指导贯彻落实国家、省关于推进城镇住房制度改革的方针、政策；指导全市住房改革方案及实施办法，帮助研究住房制度改革实施过程中有关问题的解决意见。

（三）加强新型城镇化工作，加强建筑质量安全监管职能。

（四）拟定全市建设工程造价管理规章制度并监督执行；招标代理造价咨询机构资质及造价人员资格管理；监督指导工程建设标准及定额和清单规范的实施；组织发布建设工程材料设备等信息指导价；负责全市工程造价鉴定；负责建设工程招标控制价、施工合同价款、竣工结算备案备查工作。

（五）指导督查县区房屋征收工作，房屋征收信息收集上报；负责宿州市国有土地房屋征收纠纷的调解及信访维稳工作；负责县区房屋征收工地扬尘污染督查。

（六）负责全市工程勘察设计、建筑安装、建筑装饰、建筑防腐、造价咨询等行业管理工作；拟定工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟定建设工程招投标有关规定、办法，指导、监督工程建设的招标投标活动；管理和规范建筑市场；综合管理全市工程监理工作；监督检查工程质量和建筑施工安全；负责市区房地产开发项目、房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案的管理工作；会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。

（七）负责建筑材料行业管理，建材工业行业管理，墙体材料革新，建筑节能工作和发展散装水泥工作。

（八）承接建设工程消防设计审查验收工作，对新建、扩建、改建（含室内外装修、建筑保温、用途变更）等建设工程进行消防设计审核、消防验收、备案和抽查等工作。

（九）负责全市城市建设工作；会同相关单位实施城市重点工程建设；负责园林绿化企业资质审批工作；会同管理城市污水处理和供水企业资质；负责城市建设的安全生产工作和城建监察工作；负责风景名胜区建设管理工作；牵头负责城市建设事业统计分析工作。

（十）负责全市新型城镇化工作，拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、乡、村庄的住房建设及危房改造、人居生态环境改善工作；负责全市村镇建设统计分析工作。

（十一）负责全市建设行政执法稽查工作。

（十二）会同管理工业与民用建筑的抗震设防工作；负责全市建筑施工图审查工作。

（十三）制定全市建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策，组织重大科技项目和科技成果转化、推广，指导与管理技术引进工作；负责全市住房和城乡建设行业科技发展和人才培养、继续教育、职称评审和执业资格管理等工作。

（十四）综合协调城市建设与房地产管理、城镇土地管理及环境保护的关系，搞好城镇化建设；会同有关部门抓好城市精神文明建设，开展创建文明城市活动。

（十五）管理全市建设行业的对外经济技术合作工作，指导企业开拓外地建筑市场，开展对外工程承包、房地产和劳务合作业务。

（十六）管理城市建设资料档案工作。

（十七）办理省厅交办扫黑除恶转办案件；重点领域乱点乱象整治、扫黑除恶专项斗争入户大走访及住建领域专项治理等工作。

（十八）为生产生活安全使用燃气、营商环境获得用气提供保障；负责全市燃气行业管理及燃气质量与安全管理。

（十九）指导、协调县区住房和城乡建设部门的业务工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宿州市住房和城乡建设局2025 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共10个，具体情况见下表

三、2025 年度主要工作任务

严格落实习近平总书记关于城乡建设工作的重要讲话和指示批示精神，按照省市统一部署，一手抓战略层面的整体谋划，一手抓工作层面的具体落实。 

（一）加强党建统领。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为一项重要政治任务常抓不懈，深入学习贯彻落实党的二十届三中全会及习近平总书记考察安徽重要讲话精神，以党组会议、支部会议等形式认真贯彻落实，时刻在思想上、政治上、组织上、行动上与习近平总书记和党中央保持高度一致。

（二）统筹城乡建设。一是实施城市更新。以城市体检为切入口，找出弱项短板，开展南关、西关两个片区投资决策及首开区实施方案编制招采工作。二是推进城镇老旧小区改造。力争全年完成城镇老旧小区改造26个，涉及居民户数1709户，不断完善小区公共配套设施，提升小区功能。三是开展历史建筑文化保护。编制《宿州市历史建筑保护传承方案》，争取新增普查认定历史建筑3处，开展符离老街历史文化街区申报工作。四是做好住建领域生态环境保护。完成县城建成区33条黑臭水体“长制久清”验收效果评估，持续整治农村生活垃圾、建筑垃圾、建筑工地扬尘。

（三）健全防灾体系。一是加强对重点工程、保障性住房工程的质量监督管理，加大日常检查巡查及关键部位检查检测力度；积极处理房屋质量投诉，推行住宅工程质量保险试点工作；全面推行住宅工程的业主开放日活动，夯实建设单位的质量首要责任。二是持续推进消防验收工作，排查推进化解消防领域历史遗留难题，着力加强消防工程施工过程监管及消防验收分级指导。三是加强燃气安全管理。加强与市场监管、消防救援等单位跨部门联合执法合作，持续开展“扫街式”排查，加大对餐饮行业、商业街等人员密集场所的检查力度；聚焦问题气、问题瓶、问题阀、老旧管网等薄弱环节，严格台账登记管理，进行全面排查，加快实现各类问题隐患“清仓见底”。

（四）加快建筑业发展。一是培育壮大建筑企业，力争建筑业产值再上新高，2025年全市预计完成建筑业总产值753.5亿元，同比增长6%左右。二是持续深入开展安全生产治本攻坚三年行动，消减重大安全风险隐患；加强教育培训，提升基层监管人员安全素养；完善建设行业专家库，切实提升监督力量支撑；继续深化智慧工地监管平台建设。三是积极推动绿色建筑、装配式建筑产业发展，促进建筑产业转型升级。力争2025年绿色建筑比例达到100%，装配式建筑比例达到40%。四是加强市场监管，进一步规范市场主体行为，加大对违法分包、转包行为的查处力度。督促各拖欠农民工工资企业制订化解方案，按照“谁拖欠、谁偿还”的原则，督促各项目建设单位筹措资金，及时支付拖欠的工程款及农民工工资。

（五）深化审批制度改革。全面对标国内一流营商环境和省内标杆，学习先进经验做法，加大改革探索力度，以更高的标准和要求持续深化工程建设项目审批制度改革，全力打造更优的办理建筑许可营商环境。一是完善工程建设项目审批管理系统功能，加强电子文件、电子签章等应用，推进全流程数字化报建审批；二是推进工程建设项目图纸全过程数字化管理，全面应用数字化图纸，实现各方参建主体和施工图审查机构对图纸的审查、变更、确认、验收等在线业务协同，项目设计、施工、竣工、归档全过程“一套图”闭环管理；三是加强审管联动，规范开展承诺制审批，建立健全审批后监管机制，实现“承诺-践诺-监管”闭环管理。

 

第二部分 2025年部门预算表

 

表1
宿州市住房和城乡建设局2025年财政拨款收支总表
															单位：万元
收   入						支  出
项目			预算数			项目					合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算拨款
一、上年结转						一、本年支出					2341.31	2341.31		0.00
（一）一般公共预算拨款						（一）一般公共服务支出					0.00
（二）政府性基金预算拨款						（二）外交支出					0.00
二、本年收入			2341.31			（三）国防支出					0.00
（一）一般公共预算拨款			2341.31			（四）公共安全支出					0.00
经常收入拨款			1953.31			（五）教育支出					0.00
国库管理非税收入			388.00			（六）科学技术支出					0.00
一般公共预算清算收入						（七）文化旅游体育与传媒支出
一般公共预算基数供给						（八）社会保障和就业支出					172.53	172.53
（二）政府性基金预算拨款						（九）社会保险基金支出
						（十）卫生健康支出					35.01	35.01
						（十一）节能环保支出
						（十二）城乡社区支出					2001.49	2001.49
						（十三）农林水支出
						（十四）交通运输支出
						（十五）资源勘探信息等支出
						（十六）商业服务业等支出
						（十七）金融支出
						（十八）援助其他地区支出
						（十九）自然资源海洋气象等支出
						（二十）住房保障支出					132.28	132.28
						（二十一）粮油物资储备支出
						（二十二）国有资本经营收入安排支出
						（二十三）灾害防治及应急管理
						（二十四）预备费
						（二十五）其他支出
						（二十六）转移性支出
						（二十七）债务还本支出
						（二十八）债务付息支出
						（二十九）债务发行费用支出
						（三十）抗疫特别国债安排的支出
						结转下年
收入总计			2341.31			支出总计					2341.31	2341.31
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
表2
宿州市住房和城乡建设局2025年一般公共预算支出预算表
										单位：万元
功能分类科目							预算数
科目编码		科目名称					合计		基本支出					项目支出
		合计					2,341.31		1,703.11					638.20
208		社会保障和就业支出					172.53		172.53
20805		行政事业单位养老支出					172.53		172.53
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出					115.02		115.02
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出					57.51		57.51
210		卫生健康支出					35.01		35.01
21011		行政事业单位医疗					35.01		35.01
2101101		行政单位医疗					10.42		10.42
2101102		事业单位医疗					21.34		21.34
2101103		公务员医疗补助					3.26		3.26
212		城乡社区支出					2,001.49		1,363.29					638.20
21201		城乡社区管理事务					1,673.00		1,139.80					533.20
2120101		行政运行					395.10		395.10
2120102		一般行政管理事务					387.30							387.30
2120106		工程建设管理					104.00		89.00					15.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出					786.61		655.71					130.90
21202		城乡社区规划与管理					20.00							20.00
2120201		城乡社区规划与管理					20.00							20.00
21203		城乡社区公共设施					30.00							30.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出					30.00							30.00
21206		建设市场管理与监督					278.49		223.49					55.00
2120601		建设市场管理与监督					278.49		223.49					55.00
221		住房保障支出					132.28		132.28
22102		住房改革支出					132.28		132.28
2210201		住房公积金					98.58		98.58
2210202		提租补贴					33.70		33.70

 

宿州市住房和城乡建设局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

宿州市住房和城乡建设局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

宿州市住房和城乡建设局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宿州市住房和城乡建设局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

第三部分2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年财政拨款收支总表的说明

宿州市住房和城乡建设局2025年财政拨款收支预算2431.31万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2431.31万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入（含上年结转）2341.31万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出172.53万元，占7.37%；卫生健康支出35.01万元，占1.49%；城乡社区支出2001.49万元，占85.49%；住房保障支出132.28万元，占5.65%。

二、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

宿州市住房和城乡建设局2025年一般公共预算支出2341.31万元，比2024年预算减少340.13万元，下降12.68%，主要原因：一是本年度未安排新的工程项目，二是人员退休。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出172.53万元，占7.37%；卫生健康支出35.01万元，占1.49%；城乡社区支出2001.49万元，占85.49%；住房保障支出132.28万元，占5.65%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算115.02万元，比2024年预算减少5.31万元，下降4.41%，下降原因主要是一是人员退休及调出，二是新进人员未做预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算57.51万元，比2024年预算减少2.65万元，下降4.40%，下降原因主要是一是人员退休及调出，二是新进人员未做预算。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算10.42万元，比2024年预算减少0.98万元，下降8.60%，下降原因主要是一是人员退休及调出，二是新进人员未做预算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算21.34万元，比2024年预算增加0.03万元，增长0.14%，增长原因主要是一是人员退休及调出，二是新进人员未做预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算3.26万元，比2024年预算减少0.30万元，下降8.43%，下降原因主要是一是人员退休及调出，二是新进人员未做预算。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算395.10万元，比2024年预算减少39.52万元，下降9.09%，下降原因主要是指标调整。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算387.30万元，比2024年预算减少13.11万元，下降3.27%，下降原因主要是指标调整。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2025年预算104.00万元，比2024年预算减少47.81万元，下降31.49%，下降原因主要是一是宿州市工程建设标准定额站本年度项目经费减少，二是该单位人员调出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算786.61万元，比2024年预算减少315.09万元，下降28.60%，下降原因主要是一是宿州市建设工程质量监督站支出功能分类由其他城乡社区管理事务支出更改为建设市场管理与监督，二是指标调整，三是人员变动。

10.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2025年预算20.00万元，与2024年预算持平。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025年预算30.00万元，比2024年预算减少51.58万元，下降63.23%，下降原因主要是城市体检及城市更新项目本年度预算减少。

12.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2025年预算278.49万元，比2024年预算增加163.07万元，增长141.28%，增长原因主要是宿州市建设工程质量监督站支出功能分类由其他城乡社区管理事务支出更改为建设市场管理与监督。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算98.58万元，比2024年预算减少3.52万元，下降3.45%，下降原因主要是一是人员退休及调出，二是新进人员未做预算。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算33.70万元，比2024年预算减少3.32万元，下降8.97%，下降原因主要是一是人员退休及调出，二是新进人员未做预算。

三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市住房和城乡建设局2025 年一般公共预算基本支出1703.11万元，其中，人员经费1477.85万元，公用经费225.27万元。

1.人员经费1477.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

2.公用经费225.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

四、关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

宿州市住房和城乡建设局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2025年收支总表的说明

    按照综合预算的原则，宿州市住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市住房和城乡建设局2025年收支总预算2841.31万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

六、关于 2025年收入总表的说明

宿州市住房和城乡建设局2025年收入预算2841.31万元，其中，本年收入2841.31万元，上年结转结余0万元。

本年收入2841.31万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2341.31万元，占82.40%，比2024年预算减少340.13万元，下降12.68%，下降原因主要一是本年度未安排新的工程项目，二是人员退休；单位资金收入500.00万元，占17.60%，与2024年预算持平。

七、关于2025年支出总表的说明

宿州市住房和城乡建设局2025年支出预算2841.31万元，比 2024年预算减少31010.93万元，下降91.61%，下降原因主要是2024年年初预算有西外环PPP项目，2025年未安排。其中，基本支出2203.11万元，占77.54%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出638.2万元，占22.46%，主要用于城市更新与工程结算。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市住房和城乡建设局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 

九、关于2025年项目支出表的说明

宿州市住房和城乡建设局2025年预算共安排项目支出638.20万元，比2024年预算减少31178.09万元，下降97.99%，下降原因主要是2024年年初预算有西外环PPP项目，2025年未安排。主要包括：本年财政拨款安排638.20万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2025 年政府采购支出表的说明

宿州市住房和城乡建设局2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

宿州市住房和城乡建设局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

“劳务派遣费”项目

（1）项目概述：用于充实住建系统人才队伍，改善专业人员结构，更好的完成重点工程建设项目、农村垃圾处理、老旧小区改造、环保整治等工作。

（2）立项依据：宿财行（2018）259号《关于规范市直机关和全额拨款事业单位聘用人员管理的意见》，宿人社秘（2020）29号《关于进一步规范市直机关和全额拨款事业单位聘用人员管理的通知》，宿州市人民政府专题会议纪要第36号《研究市直机关和全额拨款事业单位聘用人员薪酬待遇有关工作》。

（3）实施主体：宿州市住房和城乡建设局

（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日 

（5）项目内容：充实住建系统人才队伍，改善专业人员结构，完成重点工程建设项目、农村垃圾处理、老旧小区改造、环保整治等工作。

（6）年度预算安排：136.3万元

（7）绩效目标：保障机关工作以及政府交办的工作正常运行

（二）机关运行经费

宿州市住房和城乡建设局2025年机关运行经费财政拨款预算147.87万元，比2024年预算增加73.35万元，增长98.43%，增长主要原因是罚没收入弥补办公经费。

（三）政府采购情况

宿州市住房和城乡建设局2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

    （四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宿州市住房和城乡建设局共有车辆7辆，其中：其他用车7辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2025年部门(单位)预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

    （五）绩效目标设置情况

2025年，宿州市住房和城乡建设局18个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款638.20万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2025年度项目支出绩效目标申报表

宿州市住房和城乡建设局项目支出绩效目标申报表.zip